1. 来料检验程序和记录。

2. 原料规格、物料安全数据表和分析报告。

3. 客户定单处理程序和记录。

4. 客户投诉处理程序和记录。

5. 虫害控制方案，包括虫害控制设施分布图、虫害控制药物信息和负责人员的专业性等。

6. 原料和成品的储存控制记录。

7. 生产记录。

8. 质量控制测试报告 /记录。

9. 运输车辆的检查、清洁 & 消毒程序和记录。

10. 公司内部产品和原料规格。

11. 培训手册和记录。

12. 设备的清洁和消毒程序及记录。

13. 设备维护记录例如水系统、空调等。

14. 工厂内部整理和每日清洁及消毒程序和记录 。

15. 设备校正手册和记录。

16. 批准供应商清单和记录。

17. 原料和成品的放行和拒收标准。

18. 内审记录。

19. 虫害控制记录。